|
| |
Бюджет
ДОХОДИ
За 2009р. до загального фонду бюджету району надійшло доходів в сумі
108156,8 тис.грн. при річному плані 106 975,4тис.грн., що становить 101,1% .
Дотації
з державного бюджету надійшло в сумі 58661,1тис.грн., що на 4675,4 тис.грн
більше порівняно з минулим роком .
Міській та сільським радам перераховано 8250,9 тис. грн.
дотації вирівнювання.
Субвенції з державного бюджету надійшло в сумі 20864,7 тис.грн. , із них
на соціальний захист населення направлено 20817,3 тис.грн., що на 1509,1
тис.грн. більше минулого року, субвенції з обласного бюджету надійшло в
сумі 1232,6 тис.грн.
Податків і зборів
надійшло в сумі 19175,8тис.грн. або 116,9 % до річних розрахункових
показників МФУ
та
109,0% до
показників затверджених місцевими радами.
Темп росту до минулого року становить 116,3% або 2690,7
тис.грн.
Найбільшу питому вагу в загальній сумі надходжень займає податок з
доходів фізичних осіб –74,1%.
За 2009 рік до бюджету
району надійшло податку з доходів фізичних осіб в сумі 14212,7 тис.грн.,
що становить 108,4% до призначень звітного періоду. Найбільшу питому вагу в
загальних надходженнях податку займають надходження від бюджетних установ,
питома вага яких складає 51,2%, питома вага надходжень промислових підприємств
складає -20,2 % та підприємств малого бізнесу -1,6 %.
Темп росту до минулого року становить 112,1% або 1537,9 тис.грн. В
розрізі платників найбільший ріст надходжень по відділу освіти на 296,6
тис.грн., райлікарні – 164,7тис.грн., хлібзаводу - 128,4тис.грн., ТОВ ”Нива
Поділля” - 177,5тис.грн., ТОВ ”Агрос-Віста” -239,9тис.грн., ТОВ ”Бартнік” –
599,0 тис.грн.
Податку на прибуток надійшло в сумі 102,6тис. грн. , що становить 115,7 % до річних
призначень.
Плати за землю надійшло в сумі 2471,7 тис. грн., що становить 112,6 % до
річних призначень.
В
розрізі податків забезпечено виконання плану:
- по земельному податку з фізичних осіб на 108,1 %,
- по орендній платі з юридичних осіб
на
116,9
- по орендній платі з фізичних осіб
-
107,5 % ,
Порівняно з минулим роком надходження всього по платі за землю
збільшилися на 130,6 % або 579,2 тис. грн., в тому числі:
- по земельному податку з фізичних осіб на 104,7 %,
- по орендній платі з юридичних осіб 156,2 %
.
Плати за використання лісових ресурсів надійшло в сумі 231,9 тис.грн., що
становить 177,9% до річних призначень. Порівняно з минулим роком
надходження збільшилися на 214,9 тис.грн.
Місцевих податків і зборів надійшло в сумі 363,6
тис. грн. при плані 332,1 тис.грн., що становить 109,5 % до річних
призначень затверджених місцевими радами.
В
розрахунку на 1–го жителя мобілізовано місцевих податків і зборів в сумі 7,57
грн., тоді як в минулому році цей показник становив 6,83 грн.
В розрізі податків забезпечено виконання плану по:
- ринковому збору на 117,1 %, при плані 237,5 тис. грн.,
фактично надійшло 278,2 тис. грн.,
- збору за паркування автотранспорту 103,4 %, при плані 15,0
тис. грн., фактично надійшло 15,5 тис. грн..
Порівняно з відповідним періодом минулого року надходження
збільшились
на 30,9 тис.грн. або 109,3 %.
Фіксованого сільськогосподарського
податку
надійшло в сумі 336,2 тис. грн., при плані 326,4тис.грн., що становить 103,0
% до річних призначень.
Темп росту до минулого року становить 147,2% або 107,8
тис. грн.
Надходження єдиного податку від підприємницької
діяльності становлять 720,5тис.грн., при плані 665,7тис.грн. або 108,2% до
річних призначень .
Порівняно з відповідним періодом минулого року
надходження зменшилися на 16,5 тис.грн. або 2,2%. В розрізі видів податку
зменшилися надходження з юридичних осіб на 15,6 тис.грн.,
фізичних осіб-
0,9тис.грн..
Плати за торговий патент
надійшло в сумі надійшло в сумі 131,2тис. грн., при плані 173,8 тис.грн.,
що становить 75,5 % до річних призначень . Порівняно з минулим роком
надходження зменшились за рахунок закриття грального бізнесу по юридичних
особах на 57,1 тис.грн., фізичних особах на 2,1 тис.грн.
До спеціального фонду надійшло податків і зборів в
сумі 2551,8тис. грн., що становить
136,6%
до
затверджених річних
розписів.,
в тому числі власних надходжень бюджетних установ
- 1806,7 тис.грн.,податку
з власників транспортних засобів
- 382,1 тис. грн.,
збору за забруднення навколишнього природного середовища
- 21,1 тис. грн.,
стягнення за шкоду заподіяну порушенням законодавства про охорону
навколишнього природного середовища-1,7 тис.грн..
До
бюджету розвитку надійшло 171,4 тис. грн. від продажу земельних ділянок
та 168,7 тис.грн. від продажу майна комунальної власності.
Із державного бюджету надійшло 1493,5тис.грн. субвенції
на погашення заборгованості з різниці в тарифах на теплову енергію, послуги з
водопостачання та водовідведення, що вироблялися, транспортувалися та
постачалися населенню та 2361,3тис.грн. субвенції з державного бюджету на
надання пільг і субсидій населенню на оплату житлово-комунальних послуг.
ВИДАТКИ
Видаткова частина загального фонду бюджету району
виконана за 2009
рік в обсязі
107579,1
тис.грн., що становить 98,7 % до уточнених річних призначень.
Без урахування субвенцій з державного бюджету та переданих міжбюджетних
трансфертів, видатки склали 78244,0 тис. грн., що становить 98,8 % до
показників, затверджених місцевими радами на 2009 рік. До відповідного періоду
минулого року видатки зросли на 6738,6 тис. грн., або на 109,4 %.
На фінансування першочергових видатків ( з/п, медикаменти, харчування,
енергоносії ) спрямовано 70556,5 тис.грн. , або 90,2 %
загального обсягу видатків ( без субвенцій).
На оплату праці з нарахуваннями працівників бюджетних
установ направлено 61373,6 тис.грн., що становить 78,4 % загального
обсягу видатків.
Заробітна плата працівникам бюджетних установ виплачена в
повному обсязі, заборгованість відсутня.
Видатки на оплату спожитих бюджетними установами
енергоносіїв становлять 6518,3 тис.грн., або 8,3% в загальному обсязі
видатків. Розрахунки за спожиті енергоносії та комунальні послуги проведені в
повному обсязі, заборгованість відсутня.
В звітному періоді капітальні видатки бюджетними установами
проведені в обсязі 2919,5 тис.грн. і становлять в загальних видатках 3,7 %.
На фінансування
галузі „Освіта”
направлено
43942,9тис.грн., або 98,7%
до уточнених річних призначень.
В загальній сумі видатків на заробітну плату з нарахуваннями направлено
35819,1 тис.
грн. ( 81,5
% ), оплату комунальних послуг -
3792,2 тис. грн.(
8,6 % ).
Проведено
капітальний ремонт приміщення
та м’якої покрівлі
Новосільської
ЗОШ
на суму 47,7 тис. грн., ремонт приміщення
В.Радогощанської ЗОШ на суму 83,8 тис. грн., облаштування внутрішніх
санвузлів в Борисівській та Ліщанській ЗОШ
- 139,9 тис. грн..
На реконструкцію приміщення Клубівської ЗОШ
під спортивний зал і встановлення системи опалення використано 226,2
тис.грн.
За рахунок коштів субвенції обласного бюджету проведено
реконструкцію системи теплопостачання Плужненського НВК – 610,6 тис.грн., заміну
вікон в Ізяславській ЗОШ №5 - 148,0 тис.грн., облаштування внутрішніх
санвузлів в Ріпківській та Васьковецькій ЗОШ -155,6 тис.грн.
Відповідно
до районної програми „ Вчитель”,
на організацію безкоштовного підвезення вчителів в сільській місцевості
використано 49,5 тис.грн.
Галузь „Охорона здоров'я”
профінансовано в обсязі
19242,5
тис. грн., що становить
99,4 % до
уточнених
річних призначень. Обсяг коштів спрямованих на заробітну плату з
нарахуваннями в загальних видатках становить 14316,2тис.грн.,
або 74,4%.
На придбання медикаментів спрямовано
1082,4
тис.грн., що становить
100 % до
уточнених
річних призначень.
По ФАПах на невідкладну медичну допомогу використано в розрахунку на 1 жителя
5,7 грн. (102,9
тис.грн.)
Видатки на харчування хворих
становлять
450,8
тис.грн., або
100 % до
уточнених
призначень
.
На
оплату спожитих енергоносіїв та комунальних послуг спрямовано
1559,7 тис.
грн., що становить в загальному обсязі видатків 8,1%.
Проведено капітальний ремонт пологового відділення та реанімації
хірургічного відділення на що використано 223,1 тис.грн., поточний ремонт
терапевтичного відділення - 62,7 тис.грн.. В районну лікарню придбано
реанімаційний автомобіль швидкої медичної допомоги - 315,0 тис.грн, необхідне
медичне обладнання та предмети довгострокового користування на суму 98,0
тис.грн.
Газифіковано ФАПи в с.Васьківці та с. Більчин, переведено на
електроопалення ФАП с. Лютарка.
Видатки на утримання закладів культури проведено в обсязі
4973,8
тис.грн.,
або 98,2%
до
уточнених
планових призначень
.
На
оплату праці з нарахуваннями спрямовано
4115,9 тис. грн., або
82,7 %
загальних
видатків на
культуру.
Проведено
проплату спожитих комунальних послуг та енергоносіїв в загальній
сумі
509,0
тис. грн., що
становить
10,2 % в загальному
обсязі видатків.
На
видання книги В.Кравчука „ Пам'ять коренів роду” використано 20,0
тис. грн .
Проведено капремонт покрівлі клубу с.В.Радогощ -16,6
тис.грн.,капремонт шатрової покрівлі дитячої школи мистецтв – 44,3 тис.грн.,
встановлено 2 лічильники обліку тепла в Ізяславську дитячу школу мистецтв –
27,5 тис.грн. На придбання музичної апаратури в Христівський Будинок
культури
використано -13,4 тис.грн., придбання сценічних костюмів в
районний Будинок культури -25,0 тис.грн.
Видатки на соціальний захист та соцзабезпечення
проведено в сумі
21822,3 тис.грн.,
що становить
98,9%
до
уточнених
річних призначень.
На виплату допомог
сім’ям з дітьми та малозабезпеченим сім’ям направлено
17234,6 тис.грн.
субвенції з державного бюджету.
Пільги
ветеранам війни та праці, чорнобильцям, пільги громадянам відповідно до
законодавства про освіту, культуру, охорону здоров’я профінансовано в обсязі
2577,5 тис.грн.,
субсидії населенню
379,7 тис.
грн.
Видатки
на утримання територіального центру по обслуговуванню пенсіонерів,
одиноких непрацездатних громадян проведено в сумі
1205,4
тис.грн.,
що становить
99,9
% до
уточнених річних призначень .
На виконання районної програми „ Діти
Ізяславщини” використано
7,0
тис. грн.
Видатки на житлово-комунальне господарство проведено в сумі 1354,1
тис.
грн., що становить
98,3 % до річних призначень
.
Фізичну
культуру та спорт
профінансовано в обсязі
579,8
тис.грн.,
що становить
98,7%
до
уточнених річних
призначень
. На проведення
змагань, заходів з фізичної культури та спорту використано
49,3 тис.грн.,
утримання ДЮСША –
524,5 тис.
грн., проведення спортивних заходів ФСТ „ Колос” –
5,0 тис.
грн.
За рахунок субвенції державного бюджету на
компенсацію втрат від пільгового перевезення окремих категорій громадян
автомобільним транспортом спрямовано
432,3
тис.
грн., залізничним транспортом -
23,6
тис.грн.
Видатки на утримання рятувально-водолазної станції
проведено в сумі
92,9
тис. грн.
На
утримання органів місцевого самоврядування спрямовано
5994,7
тис.
грн., що становить
98,8
% до
уточнених річних призначень .
На фінансування
місцевої пожежної охорони с. Плужне та с. Білогородка використано
119,4 тис.
грн., що
становить 95% до уточнених призначень.
Видаткова частина спеціального фонду бюджету району
виконана на
91,1
%, при уточнених річних призначеннях
6884,6 тис. грн., виконання становить
6275,6
тис.
грн.
За рахунок субвенції державного бюджету проведено видатки по соціальному
захисту на
оплату житлово-комунальних послуг
в сумі 2361,3
тис. грн., в тому числі:
- пільги ветеранам війни та праці, чорнобильцям , пільги громадянам
відповідно до законодавства про освіту, культуру, охорону здоров'я -
1978,7 тис. грн.;
- субсидії населенню - 382,6
тис.
грн.
За рахунок субвенції державного бюджету проведено видатки в сумі
1493,5тис.грн. на погашення заборгованості з різниці
в тарифах на теплову енергію, послуги з водопостачання та водовідведення, що
вироблялися, транспортувалися та постачалися населенню.
Матеріали
надав
начальник
фінансового управління
Л.Огороднік
| |
|
